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财税合规v2026.1 · 2026-05-09

退税服务(VAT / WHT / 关税)

Tax Refund Services (VAT / WHT / Customs)
ID: tax_refund
标准阶段
6
周期
5–38 周
基础报价
15,000–50,000 RMB
政府规费
—
🔄

标准流程

共 6 阶段
0

接触与签约

Engagement & Contract
第一次接触
⏱ 1 天👤 顾问
p0_first_contact
退税需求沟通
⏱ 2-5 天👤 顾问
⚠️ 客户需提供:退税类型(VAT/WHT/关税) · 申请期间预估 · 退税金额预估
p0_needs_analysis
方案与报价(基础费 + 抽成)
⏱ 3-7 天👤 顾问
p0_proposal_quote
签订服务合同
⏱ 1-3 天👤 顾问
p0_contract_sign
首期付款
⏱ 1-5 天👤 客户
p0_down_payment
1

退税类型与资格评估

Refund Type & Eligibility
退税类型确认Refund type confirmation
⏱ 2 天👤 顾问
常见类型: (1) VAT 退税(出口零税率 / BOI 进项) (2) WHT 退税(跨境付款多扣) (3) 关税退税(BOI 设备未投产 / 出口加工)
refund_scope
资格与金额预估Eligibility & amount estimate
⏱ 3-5 天👤 顾问
⚠️ 客户需提供:申请期间的销项/进项发票 · 出口报关单(VAT 退税) · 跨境付款凭证(WHT 退税) · BOI 优惠证(若涉及)
eligibility_check
客户决策(是否申请)Client decision
⏱ 1-3 天👤 客户
退税金额 vs 顾问费 + 时间成本权衡
client_decision
2

退税材料准备

Refund Documentation
发票整理与匹配Invoice consolidation
⏱ 5-10 天👤 顾问
销项与进项发票逐笔核对,确认税额
invoice_consolidation
出口报关单与提单收集Customs declaration & B/L collection
⏱ 5 天👤 顾问
VAT 出口零税率退税核心凭证
customs_docs
银行水单(外汇收付款)Bank SWIFT / FX receipts
⏱ 3-5 天👤 客户
⚠️ 客户需提供:收汇银行水单(出口 VAT 退税) · 付汇凭证(WHT 退税)
bank_swift
退税申请书起草Refund application drafting
⏱ 3-5 天👤 顾问
refund_application
3

退税申报提交

Refund Submission
税务厅(RD)正式提交Submission to Revenue Department
⏱ 1 天👤 顾问
VAT 退税:与 PP30 同期或之后申请 WHT 退税:用 Kor.10 / Kor.10/1 表 关税退税:海关单独申请
rd_submission
收到受理回执Receipt confirmation
⏱ 3-7 天👤 政府
receipt_confirmation
4

税务局查验对接

Tax Authority Review
税务局审核期(等待)Government review period
⏱ 30-90 天👤 政府
BOI 企业 VAT 退税:30-60 天(快) 普通企业 VAT 退税:60-180 天 被抽查的案件:可能延到 6-9 个月
rd_review_pending
税务局问询应对Tax inquiry response
⏱ 5-10 天👤 顾问
部分案件税务局会要求补充材料或现场查验
rd_inquiry
现场查验(若被抽中)On-site inspection
⏱ 1-3 天👤 顾问
高额退税或新企业首次退税易被抽查
site_inspection
5

退税到账确认

Refund Receipt Confirmation
退税批准函领取Refund approval letter
⏱ 5-10 天👤 顾问
approval_letter
退税款到账(银行)Refund received in bank
⏱ 7-14 天👤 政府
政府打款到客户银行账户
refund_received
客户确认到账与对账Client confirmation & reconciliation
⏱ 2 天👤 客户
client_confirmation
📥

客户需提供

申请期间销项发票全套必填
申请期间进项发票全套必填
出口报关单(VAT 出口退税)选填
银行水单 / SWIFT(外汇收付凭证)必填
跨境付款合同(WHT 退税)选填
BOI 优惠证书(若涉及 BOI 进项退税)选填
📤

交付给客户

退税资格评估报告阶段 1
退税申请书(提交版)阶段 3
税务局受理回执阶段 3
退税批准函阶段 5
💰

报价结构

基础报价15,000–50,000 RMB
单次退税申请基础费(视退税金额、复杂度浮动)
可选附加项
+ 按退税到账金额抽成(可选)+5 RMB
+ 税务局现场查验陪同+10,000 RMB
+ 长期退税托管(月费)+8,000 RMB
付款节奏
50%
签约首期
50%
退税到账后尾款
✅ 适用客户
  • · 出口型制造企业(VAT 出口零税率退税)
  • · BOI 企业(进项 VAT / 关税退税)
  • · 跨境付款企业(WHT 退税)
  • · 母子公司间高额服务费付款方
❌ 不适用
  • · 纯本土销售、无出口、无 BOI、无跨境付款的企业(无退税基础)